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2017年度i江西应用工程职业学院部门预算公告

信息类别: 网络公告     发布系部: 财务处     发布人: 余丽娟     发布时间: 2017/4/20 15:26:10


江西应用工程职业学院2017年

部门预算

 

目    录

 

第一部分  江西应用工程职业学院概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  江西应用工程职业学院2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

    二、2017年“三公”经费预算情况说明

第三部分  江西应用工程职业学院2017年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  学院概况

一、部门主要职责

江西应用工程职业学院是一所经江西省人民政府批准、国家教育部备案、具有高等学历教育资格的国有公办全日制普通高等职业学院。学院面向全国招生,是一所集学历教育、职业教训、培训、技能鉴定、就业服务于一体的综合性职业学院。

二、部门基本情况

    江西应用工程职业学院全部补助事业编制人数354人,实有人数493包括在编在岗289人长期聘用人员6临时工32人离退休人员166人其中事业编制退休人员41人,企业编制退休人员124人,企业编制离休人员1人),遗属人员17人。学院在校学生2906人,其中:高职学生2837人、中等专业学校学生69成人函授学生335人。

 

第二部分  学院2017年部门预算情况说明

 

一、2017年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

    2017江西应用工程职业学院收入预算总额为4950.17万元,较上年预算安排下降3.6 %。其中:财政拨款收入2459.50万元,事业收入1866万元,事业单位经营收入110万元,上年结转(结余)514.67万元。

(二)支出预算情况

    2017江西应用工程职业学院支出预算总额为4950.17万元,较上年预算安排下降3.6%。其中:

    按支出项目类别划分:基本支出3396.73万元,包括工资福利支出2593.08万元、商品和服务支出586.89万元、对个人和家庭补助支出190.76万元,其他资本性支出26万元;项目支出1553.44万元,包括工资福利支出91万元、商品和服务支出959.35万元、对个人和家庭补助支出10.55万元、对企事业单位的补贴5.36万元、其他资本性支出277.18万元、其他相关支出210万元。

    按支出功能科目划分:教育支出4920.64万元,资源勘探信息等支出29.53万元。

    按支出经济分类划分:工资福利支出2684.08万元,商品和服务支出1546.24万元,对个人和家庭补助201.31万元,对企事业单位的补贴5.36万元其他资本性支出303.18万元,其他相关支出210万元。

(三)财政拨款支出情况

2017年省财政厅财政拨款支出预算2459.50万元,具体支出情况是:教育支出2459.50万元

(四)政府性基金情况

无政府性基金

(六)政府采购情况

2017年部门所属各单位政府采购总额498.75万元,其中:政府采购货物预算312.3万元、政府采购工程预算83万元、政府采购服务预算103.45万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2016年8月31日,部门共有车辆 7 辆,其中,一般公务用车7 辆。

2017年部门预算安排购置车辆 0 辆,无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

(八)绩效目标设置情况

2017年实行绩效目标管理的项目3个(部门预算中200万元以上的,且进行了绩效评审的项目),涉及资金1068.96万元。

二、2017年“三公经费预算情况说明

2017年省财政厅“三公”经费一般公共预算安排36.2万元。

1.因公出国(境)费0万元

2.公务接待费18万元,比上年减少6.7万元。

3.公务用车运行维护费18.2万元,比上年减少11.08万元

 

第三部分  江西应用工程职业学院2017年部门预算表

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)上年结转和结余:填列2016年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)事业运行:反映事业单位的基本支出。

(二)高等职业教育:反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

(三)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。